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索引號 ： 011359676/2020-08044 文 號 ： 無
發文機構： 崇陽縣財政局 主題分類： 其他
名 稱： 崇陽縣2020年政府預算公開 發布日期： 2020年06月17日
有效性： 有效
崇陽縣2020年政府預算公開目錄
一、關于崇陽縣2020年政府預算報告
二、轉移支付預算情況說明
三、舉借債務情況說明
四、本級匯總的一般公共預算“三公”經費預算情況說明
五、2020年一般公共預算公開表
1、一般公共預算收入預算表
2、一般公共預算支出預算表
3、一般公共預算本級支出預算表
4、一般公共預算本級基本支出預算表
5、一般公共預算稅收返還和轉移支付預算表
6、政府一般債務限額和余額情況預算表
六、2020年政府性基金預算公開表
1、政府性基金收入預算表
2、政府性基金支出預算表
3、政府專項債務限額和余額情況預算表
七、2020年社會保險基金預算公開表
1、社會保險基金收入預算表
2、社會保險基金支出預算表
八、2020年國有資本經營預算公開表
1、國有資本經營預算收入預算表
2、國有資本經營預算支出預算表
九、2020年本級扶貧資金
關于崇陽縣2019年預算執行情況和2020年預算草案的報告
——2020年5月22日在崇陽縣第十八屆人民代表大會第四次會議上
縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現將崇陽縣2019年預算執行情況和2020年預算草案提請縣十八屆人大四次會議審議，并請縣政協各位委員和其他列席人員提出意見。
一、財政預算執行情況
2019年，在縣委、縣政府的正確領導和人大的監督支持下，堅持以黨的十九大及黨的十九屆四中全會精神為統領，緊緊圍繞高質量發展的要求，認真落實縣委、縣政府的決策部署，實施積極的財政政策應對經濟下行挑戰，克服政策性減收增支等諸多困難，全力支持打好“三大攻堅戰”，我縣財政預算執行情況較好。
（一）一般公共預算收支執行情況
收入總計415483萬元。其中：本級一般公共預算收入83507萬元，占預算調整數83000萬元的100.6％；上級補助收入244672萬元；地方政府債券收入33820萬元；上年結余結轉11809萬元；調入預算穩定調節基金8452萬元；調入資金33223萬元。
支出總計415483萬元。其中：一般公共預算支出382736萬元；結算及上解支出14385萬元；政府債務還本支出18362萬元。
在一般公共預算支出中民生支出286902萬元，占一般公共預算支出的75％。其中：教育支出47718萬元；科學技術支出5951萬元；文化體育與傳媒支出5851萬元；社會保障和就業支出50073萬元；衛生健康支出40600萬元；節能環保支出21031萬元；城鄉社區支出8883萬元；農林水事務支出65607萬元；交通運輸支出34192萬元；住房保障支出6996萬元。
2019年總收入415483萬元，總支出415483萬元，當年收支平衡。
（二）政府性基金預算執行情況情況
政府性基金收入94375萬元，其中：本級收入66179萬元，轉移性收入4485萬元，上年結余收入23711萬元。支出89912萬元，其中：本級支出55341萬元，轉移支付支出6029萬元，調出資金28542萬元。收支結余4463萬元。
（三）社會保險基金預算執行情況
社會保險基金收入148993萬元，支出111678萬元，當年收支結余37315萬元。
（四）國有資本經營預算執行情況
國有資本經營收入28萬元，支出28萬元，當年收支平衡。
二、預算執行成效及特點
為切實履行公共財政職責，深化財稅體制改革，不斷完善財政宏觀調控，2019年預算執行的主要成效及特點：
（一）穩收支、兜底線
1、突出“平衡”穩收支。努力開源節流，科學安排預算，將減稅降費與財政收支平衡通盤考慮、統籌協調，在落實中央減稅降費政策預算收入硬性減少8752萬元的情況下，財政收入穩中有增，全年完成財政收入83507萬元，占計劃的100.6％，同比增長2.6％。
2、突出“三保”兜底線。加大“保工資、保運轉、保民生”力度，落實資金10000萬元兌現了干部職工政策性增資，落實資金4000萬元實行了機關事業單位職工養老保險財政全額兜底，落實資金1000萬元啟動我縣職業年金制度，落實資金700萬元擴大了一次性撫恤金及遺屬補助的保障范圍，落實資金1200萬元提高了事業單位公用經費標準，落實資金300萬元提高了住房公積金繳存基數等；安排5億元社會保障和就業支出，織密扎牢民生保障網；安排4.77億元促進教育優質均衡發展，完善教育資源配置；安排4.06億元衛生健康支出，提高醫療衛生質量和公共衛生服務水平等。
（二）惠民生、謀發展
1、謀劃鄉村振興，助力脫貧攻堅。投入資金近3億元，支持鄉村振興戰略和美麗鄉村建設，撬動社會資本50多億元，建成22個美麗鄉村示范村；投入資金1億元，建成公廁281座，新建、改建農廁42516個，全面完成全省“廁所革命”試點任務；縣本級投入資金1.2億元，確保了我縣“地方財政收入增量的15％增列專項扶貧預算”和“清理回收存量資金中50％以上用于精準扶貧”以及“本級財政投入占中央、省級投入總量80％以上”的三大精準扶貧政策的足額到位。
2、創優投資環境，扶持企業發展。投入資金20000萬元，支持我縣招商引資優惠政策的落實和工業園區征地拆遷補償，做好企業落戶崇陽的基礎保障工作；投入旅游發展基金10000萬元，激發了銅鐘大嶺、柃蜜小鎮等旅游開發熱度，為我縣“大旅游”發展注入了強勁的活力；投入資金5900萬元，做大中小企業擔保金基數，解決中小企業融資難題，支持中小企業加快發展。
3、多方籌措資金，完善城鄉建設。投入交通資金34200萬元，農村公路實現“村村通、組組通、戶戶通”目標，成功創建全國“四好農村路”示范縣；投入城投公司資金27000萬元，支持城市美化、綠化、亮化及城鄉基礎設施建設；投入土地籌備專項債券18900萬元，規范完善我縣土地籌備工作。
（三）強管理、防風險
1、推進預算績效管理。按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》精神，加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。對我縣10個具有代表性的部門整體支出和14個重點專項資金進行了重點績效評價；對4個縣級財政安排的項目進行了事前評估，對6個項目資金運行進行了監控，績效評審及績效監控金額10億元以上。
2、強化財政內控管理。最大限度的優化資金管理，加強國庫集中支付，推行支付電子化改革，規范預算撥款程序，簡化資金撥付流程，擴大授權支付范圍；進一步推進財政內部監督檢查常態化、長效化管理，對涉及全縣11家部門，17項29類資金4.55億元惠農資金進項全覆蓋排查，預防腐敗滋生，惠農資金發放實行“一折通”，確保惠農政策落到實處。
3、加強統籌整合資金管理。加強資金分配管理，提高資金分配的科學性、高效性、規范性；加快資金撥付管理，提高專項資金使用效益；細化扶貧資金監督管理，確保扶貧資金發揮應有效益；落實資金公示公開制度，接受群眾監督；推進扶貧資金動態平臺監控管理，將中央42項、省級33項資金全部納入扶貧資金監管平臺，實現平臺上錄入、下達、支付全程監控。
4、防控政府債務風險管理。規范地方政府債務管理，完善債務風險應急處置機制，明確了工作目標，壓實單位責任；摸清了債務底數，鎖定了隱性債務；積極申報債券，合理置換債券，2019年我縣爭取債券轉貸資金33820萬元；清理違規擔保，撤銷了農發行、中行、武農商行等“關于將貸款本息納入預算”的承諾函；按時分期分批償還債務，穩妥化解風險。2019年投入資金2118萬元，化解了村級歷史債務；籌集資金25543萬元，償還我縣到期本息。我縣政府債務率54.53％，風險等次為綠色，優良等次，風險可控。
5、完善國有資產管理。加強對機構改革的行政單位資產的監管，對全縣22家機構改革單位的新舊資產移交調撥、審批管理，確保不因機構改革資產流失。對全縣165家行政事業單位編制了資產月報，強化行政事業單位固定資產處理管控。
總體看，2019年財政收支執行總體較好。但存在一些不容忽視的困難和問題：財源基礎相對薄弱，增收后勁乏力；減收增支因素疊加，財政收支矛盾突出；預算約束剛性不強，部門預算執行進度偏慢；支出結構不盡合理，資金使用績效有待提高；部門財務管理薄弱，支出控管有待規范等。對此，我們將高度重視，研究政策、采取措施，加以改進。
三、2020年預算草案
根據省預算編制會議精神，為全面貫徹落實縣委、縣政府重大決策部署，結合積極財政政策要求和我縣財力狀況，提出2020年財政預算初步方案。
——一般公共預算
總收入427323萬元。其中：一般公共預算收入89200萬元，增長6.8％，上級補助收入預計244672萬元，地方政府債券收入28741萬元，調入資金64710萬元。
總支出427323萬元。其中：一般公共預算支出383080萬元，結算及上解支出15235萬元，政府債務還本支出29008萬元。
在一般公共預算支出中民生支出270852萬元，占一般公共預算支出的70.7％。其中：教育支出49189萬元；科學技術支出2986萬元；文化體育與傳媒支出7089萬元；社會保障和就業支出50043萬元；衛生健康支出40109萬元；節能環保支出7760萬元；城鄉社區支出5770萬元；農林水事務支出67919萬元；交通運輸支出31539萬元；住房保障支出8448萬元。
收支平衡情況：總收入427323萬元，總支出427323萬元，實現當年收支平衡。
需要向大會特別說明的事項：
1、關于上級轉移支付收支的安排：上級一般性轉移支付收入和專項轉移支付等補助收入，暫按2019年預算執行數編列。
2、關于地方政府性債務：2019年末系統內政府性債務余額216985萬元，其中，一般債務145893萬元，專項債務71092萬元。省核定我縣債務限額為245433萬元，其中一般債務160412萬元，專項債務85021萬元。我縣政府債務未超省核定限額，債務風險在可控范圍內。2019年政府債券執行情況：（一）2019年申報發行債券33820萬元，具體情況如下：（1）置換債券18308萬元，主要是：置換以前年度發行2019年到期債券借新還舊債務18308萬元。（2）新增債券15512萬元，主要是：鄉村振興建設項目15512萬元。（二）2019年實際還本付息25542萬元，其中：還本18308萬元、付息7234萬元。2020年政府債務預算情況：（一）2020年預算還本付息40789萬元，其中：還本33329萬元，付息7460萬元。（二）2020年新增債券項目和資金金額年初無法預算，等省廳核定發行后，再根據具體項目報人大作預算調整，列入預算。
3、關于本級財政撥款安排的“三公”經費預算：按照從嚴從緊控制“三公”經費的原則，我縣按單位編制數和定額確定各行政事業單位日常公用經費，由各單位統籌用于“三公”支出，財政不另行安排預算。
4、關于疫情對2020年財政收支預算影響的預測：
（1）對財政收入影響的預測
1－3月份，全縣公共財政收入完成8920萬元，占年初預算89200萬元的10％，同比減少18202萬元，下降67.1％。經測算，全年收入因疫情預計減收33900萬元。
（2）對財政支出影響的預測
因疫情影響，財政支出預測需增加32700萬元，其中：疫情防控支出15800萬元，落實復工復產復學優惠政策扶持資金支出16900萬元。
全年預測減收增支因素后，形成收支缺口66600萬元。財政部門將在縣委、縣政府的堅強領導下，采取內挖潛力、外向上爭取，即：加強收入征管，繼續壓縮一般性支出，調整支出結構，動用預備費，統籌整合專項資金、向上爭取財力性轉移支付和疫情防控專項轉移支付資金等措施，努力實現全年預算收支平衡。
——其他預算
政府性基金預算收入106829萬元，其中：本級收入93300萬元，轉移性收入4478萬元，上年結余收入4463萬元，債券轉貸收入4588萬元；支出106829萬元，其中：本級支出47587萬元，轉移支付支出4654萬元，債務還本支出4588萬元，調出資金50000萬元。收支平衡。
社會保險基金預算收入208354萬元，其中：本級保費收入61627萬元，投資收益（利息）1210萬元，財政補貼收入33091萬元，轉移收入2445萬元，上級補助收入27501萬元，上年結余82480萬元；支出117645萬元，其中：保險待遇支出113873萬元，轉移支出245萬元，上解支出3527萬元；年終滾存結余90709萬元，其中當年收支結余8229萬元。
國有資本經營預算收入28萬元；支出28萬元。收支平衡。
四、完成2020年財政預算的主要措施
（一）聚力支持經濟高質量發展，做好生財文章。緊緊圍繞轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力，積極發揮財稅政策在培植財源、促進增長中的調控和引導作用，加快推進供給側結構性改革。全面落實減稅降費政策，深入推進“三去一降一補”，為企業發展營造良好環境，助推縣域經濟高質量發展，為財政收入穩步增長奠定堅實基礎。健全完善產業支持和人才引進政策體系，吸引更多優質項目資源落戶。
（二）聚力推進財稅體制改革，做好理財文章。全面推行預算綜合改革，增強預決算編制的科學性和完整性。深化預算績效管理改革， 將績效管理范圍覆蓋所有預算資金， 推動預算全過程績效管理。強化預算績效目標管理， 量化考核指標， 擴大第三方績效評價范圍， 建立健全“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用”的監督機制。切實樹立過 “緊日子”思想，嚴控一般性支出， 做實專項支出， 保障合理支出， 集中財力辦大事。強化債務風險管控。建立健全“借、用、管、還”相統一的政府債務管理機制。規范PPP、政府投資基金、政府購買服務等政府與社會資本方合作行為，加快推進融資平臺公司分類轉型發展，積極防范新增隱性債務。
（三）聚力保障民生和重大政策落實，做好用財文章。始終做到民生投入優先安排，民生資金優先調度，民生事業優先發展。注重整合涉農項目資金，支持美麗鄉村、高標準農田、現代農業等建設，支持鄉村振興戰略實施；始終堅持教育優先，加大教育經費投入，促進教育公平；加強對社會保障資金的管理，建立多渠道資金籌措機制，注重加大對弱勢群體的扶持力度，維護社會和諧穩定，切實增強人民群眾獲得感、幸福感和安全感。把落實上級的決策部署作為財政工作的第一要務，積極籌措資金，優化財政支出結構，全力保障各項重大政策和重點工程的實施。
各位代表，2020年財政改革發展任務艱巨、責任重大、但使命光榮。我們將在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大和政協的監督下，迎難而上、開拓進取，扎實做好財政預算各項工作，更好發揮財政職能作用，為全面建成小康社會貢獻財政力量！
2020年轉移支付預算情況說明
上級一般性轉移支付收入和專項轉移支付等補助收入，由于上級提前通知的數額不大，為縮小本年度預決算差異，我縣采取暫按上年實際完成數預計收支的辦法預算收入和支出。2020年省下達轉移支付預算數為244672萬元，其中：返還性收入9221萬元，一般性轉移支付收入212246萬元，專項性轉移支付23205萬元。全年安排支出244672萬元。
2020年地方政府性債務情況說明
2019年末系統內政府性債務余額216985萬元，其中，一般債務145893萬元，專項債務71092萬元。省核定我縣債務限額為245433萬元，其中一般債務160412萬元，專項債務85021萬元。我縣政府債務未超省核定限額，債務風險在可控范圍內。2019年政府債券執行情況：（一）2019年申報發行債券33820萬元，具體情況如下：（1）置換債券18308萬元，主要是：置換以前年度發行2019年到期債券借新還舊債務18308萬元。（2）新增債券15512萬元，主要是：鄉村振興建設項目15512萬元。（二）2019年實際還本付息25542萬元，其中：還本18308萬元、付息7234萬元。2020年政府債務預算情況：（一）2020年預算還本付息40789萬元，其中：還本33329萬元，付息7460萬元。（二）2020年新增債券項目和資金金額年初無法預算，等省廳核定發行后，再根據具體項目報人大作預算調整，列入預算。
2020年本級“三公”經費情況說明
按照從嚴從緊控制“三公”經費，確保“三公”經費只降不增的原則，我縣按編制數確定各行政事業單位日常公用經費，由各單位統籌用于“三公”支出，財政不另行安排預算。2020年全縣“三公”支出預算匯總數為707萬元，比2019年決算數712萬元少5萬元。
關于長江流域水生物保護區禁捕資金情況說明
鄂政電辦［2017］116號文件規定，我縣不屬于長江流域水生物保護區禁捕范圍內，沒有省級轉移支付資金，縣本級也不需安排禁捕資金。
2020年政府性基金預算說明
2020年政府性基金預算收入106829萬元，增加12454萬元，增長13.2％。主要是國有土地出讓收入增加27064萬元和債券轉貸收入增加4588萬元，上年結余收入減少19248萬元；支出106829萬元，增加16917萬元，增長18.8％。主要是專項債務還本支出增加4588萬元，調出資金增加21458萬元，社會保障支出減少627萬元，城鄉社區支出減少7754萬元，農林水支出減少549萬元等。當年收支平衡。
2020年社保基金預算說明
2020年社會保險基金預算收入208354萬元，增加14196萬元，增長7％。其中：本級保費收入減少23119萬元，財政補貼收入減少22900萬元，上級補助收入增加1527萬元，上年結余增加37315萬元；支出117645萬元，增加5967萬元，增長5.3％。其中：保險待遇支出增加5930萬元，轉移支出增加56萬元；年終滾存結余90709萬元，其中當年收支結余8229萬元。
2020年國有資本經營預算說明
2020年國有資本經營預算28萬元，與上年持平。
崇陽縣財政局
2020年6月17日
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