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索引號 ： 011359676/2025-03693 文 號 ： 無
發文機構： 中共崇陽縣委組織部 主題分類： 財政
名 稱： 崇陽縣老干部活動中心2025年部門預算公開 發布日期： 2025年01月27日
有效性： 有效
崇陽縣老干部活動中心2025年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 單位概況
（一）主要職能
（二）機構設置
（三）人員情況
（四）年度主要工作任務及目標
（五）部門預算單位構成
第二部分 2025年部門預算編制情況及說明
（一）預算收支安排及增減變化情況說明
（二）機關運行經費安排及增減變化情況說明
（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明
（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明
（五）國有資產占用及增減變化情況說明
（六）政府性基金預算支出情況說明
（七）2025年部門預算績效情況說明
（八）政府債務情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年部門預算公開表
（一）部門收支總表
（二）部門收入總表
（三）部門支出總表
（四）財政撥款收支總表
（五）一般公共預算支出表
（六）一般公共預算基本支出表
（七）一般公共預算“三公”經費支出表
（八）政府性基金預算支出表
（九）項目支出表
2025年部門整體績效目標申報表
第一部分 單位概況
（一）主要職能
加大活動中心基礎建設，確保活動場所干凈整潔，活動設施保養維護，為滿足全縣離退休老干部學習活動需要提供良好的環境和條件；做好老年大學的服務管理工作，確保教學工作安全有序開展；加強與各老年協會的聯系和協調，組織開展各項文體活動。宣傳貫徹黨和國家有關老干部工作的方針、政策，圍繞“老有所學、老有所養、老有所為、老有所樂”制定各項活動計劃。
（二）機構設置
2003年5月，縣機構編制委員會印發《關于縣直事業單位機構編制進一步調整改革的通知》（崇機編［2003］4號）文件，老干部活動中心行政上隸屬于中共崇陽縣委組織部，是財政全額撥款的事業單位。
（三）人員情況
核定行政編制1人，工勤編制0人，事業編制2人。其中現有在職人員2人，離休人員0人，退休人員3人，其他人員0人。
（四）年度主要工作任務及目標
1、加大活動中心基礎建設，確?；顒訄鏊蓛粽麧崳顒釉O施保養維護，為滿足全縣離退休老干部學習活動需要提供良好的環境和條件。
2、做好老年大學的服務管理工作，確保教學工作安全有序開展。
3、加強與各老年協會的聯系和協調，組織開展各項文體活動。
4、宣傳貫徹黨和國家有關老干部工作的方針、政策，圍繞“老有所學、老有所養、老有所為、老有所樂”制定各項活動計劃。
（五）部門預算單位構成
崇陽縣老干部活動中心部門預算單位由崇陽縣老干部活動中心辦公室本級構成。
第二部分 2025年部門預算編制情況及說明
（一）預算收支安排及增減變化情況說明
2025年老干部活動中心收入預算總額為18．26萬元，比上年增加了0.17萬元，增長了0.94％，其中：一般公共預算財政撥款收入18.26萬元；其他收入0萬元；政府性基金預算收入0萬元。增長的原因：工資晉級，人員經費增加，相應收入增加。
2025年老干部活動中心支出預算總額為18．26萬元，比上年增加了0.17萬元，增長了0.94％，其中：基本支出18．26萬元，占總支出100％，特定項目支出0萬元。本年支出構成為（按支出功能分類劃分）：一般公共服務支出14．62萬元，社會保障和就業支出1.88萬元，衛生健康支出0.47萬元，住房保障支出1.29萬元，政府性基金預算支出0萬元。增長的原因：工資普調，人員支出增加，相應支出增加。
（二）機關運行經費安排及增減變化情況說明
2025年機關運行經費預算總額1．74萬元，占預算總額的9.53％，比上年增加了0.46萬元，增長35.94％。其中：辦公費0．2萬元、電費0.1萬元，會議費0．14萬元、工會會費0.2萬元、福利費0.1萬元、其他交通費用0.54萬元，其他商品和服務支出0.46萬元。增長的原因是：公用經費標準提高。
（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元，減少0萬元。明細如下：
（1）因公出國（境）費用0萬元，比上年增加0萬元。
（2）公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元。
（3）公務接待費0萬元，比上年增加0萬元。認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。
（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明
根據《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）要求，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2025年，我單位政府采購預算0萬元，其中貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元。比上年增加0萬元，增長0％。
（五）國有資產占用及增減變化情況說明
截至2024年12月31日，本部門占有房屋面積2607平方米，保障工作車輛共有0輛。單價100萬元以上專用設備0套。較上年增加0臺領導干部用車，其他資產變化如下：無。
（六）政府性基金預算支出情況說明
我單位2025年無政府性基金預算支出，與上年一致。
（七）2025年部門預算績效情況說明
部門預算績效開展情況：2025年老干部活動中心項目全部做在組織部本級反映。
（八）政府債務情況說明
我單位2025年無舉借政府債務的情況，與上年一致。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。
（三）機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（四）一般公共服務（類）行政運行（項）：崇陽縣老干部活動中心用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服務（類）一般行政管理（項）：崇陽縣老干部活動中心用于科研、監督檢查、項目評審等項目支出。
（六）一般公共服務（類）機關服務（項）：崇陽縣老干部活動中心用于辦公樓日常維修維護等后勤保障服務的項目支出。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（九）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車運行維護、公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分 2025年部門預算公開表（請見附表）
（一）部門收支總表。
（二）部門收入總表。
（三）部門支出總表。
（四）財政撥款收支總表。
（五）一般公共預算支出表。
（六）一般公共預算基本支出表。
（七）一般公共預算“三公”經費支出表。
（八）政府性基金預算支出情況說明。
（九）項目支出表。
2025年部門整體績效目標申報表（詳見附表）
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