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目　錄

第一部分　單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）人員情況

（四）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（五）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分　2025年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

（四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

（七）2025年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（八）政府債務(wù)情況說(shuō)明

第三部分　名詞解釋

第四部分2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（一）部門(mén)收支總表

（二）部門(mén)收入總表

（三）部門(mén)支出總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

（九）項(xiàng)目支出表

第一部分　單位概況

（一）主要職能

崇陽(yáng)縣衛(wèi)生健康事務(wù)中心主要承擔(dān)全縣衛(wèi)生健康相關(guān)公共服務(wù)職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

崇陽(yáng)縣衛(wèi)生健康事務(wù)中心為全額事業(yè)單位，單位內(nèi)部設(shè)置辦公室、財(cái)務(wù)室、公共事務(wù)服務(wù)室等科室。

1. 人員情況

核定行政編制0人，工勤編制0人，事業(yè)編制11人。其中現(xiàn)有在職人數(shù)11人，離休人員0人，退休人員3人。

1. 年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

協(xié)助縣衛(wèi)健局完成公共衛(wèi)生管理、監(jiān)測(cè)、考核等服務(wù)。

1. 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)。

第二部分　2025年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明，主管部門(mén)要求公開(kāi)局機(jī)關(guān)及二級(jí)局的預(yù)算總數(shù)，例如：

2025年本部門(mén)收入預(yù)算總額為161.32萬(wàn)元，比上年增加161.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入161.32萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元。增長(zhǎng)主要原因：本部門(mén)為2025年新增機(jī)構(gòu)。

2025年本部門(mén)支出預(yù)算總額為161.32萬(wàn)元，比上年增加161.32萬(wàn)元，其中：基本支出161.32萬(wàn)元，占總支出100％，特定項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。本年支出構(gòu)成為（按支出功能分類(lèi)劃分）：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.12萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出125.05萬(wàn)元，住房保障支出14.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。增長(zhǎng)主要原因：本部門(mén)為2025年新增機(jī)構(gòu)。

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額13.2萬(wàn)元，占預(yù)算總額的8.18％，比上年增加13.2萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、水電費(fèi)4萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.18萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)會(huì)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.02萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。增長(zhǎng)主要原因：本部門(mén)為2025年新增機(jī)構(gòu)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，占預(yù)算總額的100％，比上年增加0.5萬(wàn)元。明細(xì)如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，比上年增加0.5萬(wàn)元。增長(zhǎng)（下降）主要原因：本部門(mén)為2025年新增機(jī)構(gòu)。

（四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）要求，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2025年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因：本部門(mén)為2025年新增機(jī)構(gòu)。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門(mén)占有房屋面積0平方米，保障工作車(chē)輛共有0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是機(jī)要通信用車(chē)0臺(tái)，應(yīng)急公務(wù)用車(chē)0臺(tái)，離退休干部服務(wù)用車(chē)0臺(tái)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0套。較上年增加0臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，空表列示。

（七）政府債務(wù)情況說(shuō)明

我單位2025年無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

第三部分　名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）一般公共服務(wù)（類(lèi)）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類(lèi)）一般行政管理（項(xiàng)）：指部門(mén)行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目評(píng)審等項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類(lèi)）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指部門(mén)機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

第四部分　2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（請(qǐng)見(jiàn)附表）

（一）部門(mén)收支總表。

（二）部門(mén)收入總表。

（三）部門(mén)支出總表。

（四）財(cái)政撥款收支總表。

（五）一般公共預(yù)算支出表。按功能科目到項(xiàng)級(jí)。

（六）一般公共預(yù)算基本支出表。按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。如單位無(wú)政府性基金支出情況，可列空表，并進(jìn)行備注說(shuō)明。

（九）項(xiàng)目支出表。

崇陽(yáng)縣衛(wèi)生健康事務(wù)中心

2025年1月24日