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索引號 ： 011359676/2025-03649 文 號 ： 無
發文機構： 銅鐘鄉人民政府 主題分類： 政務公開
名 稱： 銅鐘鄉人民政府2025年部門預算公開 發布日期： 2025年01月26日
有效性： 有效
崇陽縣銅鐘鄉人民政府2025年部門預算公開說明
目??錄
第一部分 單位概況
(一)主要職能
(二)機構設置
(三)人員情況
(四)年度主要工作任務及目標
(五)部門預算單位構成
第二部分 2025年部門預算編制情況及說明
(一)預算收支安排及增減變化情況說明
(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明
(三)“三公”經費安排及增減變化情況說明
(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明
(五)國有資產占用及增減變化情況說明
(六)政府性基金預算支出情況說明
(七)2025年部門預算績效情況說明
(八)政府債務情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年部門預算公開表
(一)部門收支總表
(二)部門收入總表
(三)部門支出總表
(四)財政撥款收支總表
(五)一般公共預算支出表
(六)一般公共預算基本支出表
(七)一般公共預算“三公”經費支出表
(八)政府性基金預算支出表
(九)項目支出表
第一部分 單位概況
(一)主要職能
1.加強黨的建設。落實新時代黨的建設總要求,負責基 層黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設, 把制度建設貫穿其中,深入推進反腐敗斗爭;負責組織、宣傳、統戰、社會工作、意識形態、精神文明建設及群團等工作;加強 鎮黨委自身建設,指導村(社區)黨組織建設。加強非公有制經 濟組織和社會組織黨建工作,推進黨建引領基層社會治理,實現 黨的組織和工作全覆蓋。
2.統籌經濟發展。貫徹落實中央、省、市、縣關于經濟 發展工作的方針、政策,統籌編制轄區內經濟發展規劃,實施經 濟建設項目。負責新農村建設、鄉村振興等服務工作,發展農村集體經濟,增加村(居)民收入。優化營商環境,服務市場主體和項目建設。
3.組織公共服務。貫徹落實公共服務領域相關政策法規。 負責行政審批服務運行和監督管理,組織實施與人民群眾生活密切相關的公共服務和社會事務。
4.推進平安法治。負責維護轄區內社會秩序穩定,做好 社會治安綜合治理、公共安全風險防控、法治宣傳、國防教育、 法律服務等相關工作。負責排查化解矛盾糾紛,受理群眾來信來訪、投訴事項,做好人民建議征集。負責組織群防群治,完善治安防控體系。根據法律法規和省政府授權,以鄉鎮名義開展執法活動。
5.推動城鄉建設。統籌村鎮規劃建設和管理,推進基礎 設施、公共設施建設等工作。負責實施人居環境整治,做好城鄉容貌和環境衛生管理等工作。協同推進城鄉融合發展、新型城鎮化戰略的實施。
6.完成上級黨委、政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
1.銅鐘鄉人民政府本級單位1個,內設黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、城鄉建設辦公室、社會事務和平安建設辦公室。
2.公益性一類事業單位3個。分別為:崇陽縣銅鐘鄉黨群服務中心(退役軍人服務站)、崇陽縣銅鐘鄉綜合執法中心、崇陽縣銅鐘鄉農業農村服務中心。
(三)人員情況
核定行政編制25人,工勤編制1人,事業編制15人。其中現有在職人數39人,離休人員0人,退休人員19人。
(四)年度主要工作任務及目標
強化黨建示范引領,保障工作落實高質;加強美麗鄉村建設,提高銅鐘鄉美譽;加強招商引資力度,跑出經濟發展加速度;鄉村垃圾治理項目按時完工,并提高群眾生產生活質量;進一步夯實“三農”工作基礎,提高現代農業競爭力。
(五)部門預算單位構成
崇陽縣銅鐘鄉人民政府部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:
1.崇陽縣銅鐘鄉人民政府本級
2.崇陽縣銅鐘鄉黨群服務中心(退役軍人服務站)
第二部分 2025年部門預算編制情況及說明
(一)預算收支安排及增減變化情況說明:
2025年崇陽縣銅鐘鄉人民政府收入預算總額為2380.91萬元,比上年增加1855.13萬元,增長352.83%,其中:一般公共預算財政撥款收入693.07萬元;其他收入187.85萬元;政府性基金預算收入0萬元。增長主要原因:本年增加了銅鐘鄉自來水管網延伸工程和鄉村公益性崗位(三農服務崗)服務經費項目收入,新增公益一類事業單位3個。
2025年崇陽縣銅鐘鄉人民政府支出預算總額為2380.91萬元,比上年增加1855.13萬元,增長352.83%,其中:基本支出582.05萬元,占總支出24.45%,特定項目支出1798.86萬元,占總支出的75.55%。本年支出構成為(按支出功能分類劃分):一般公共服務支出484.05萬元,社會保障和就業支出69.57萬元,衛生健康支出16.7萬元,農林水支出76.7萬元,住房保障支出46.04萬元,政府性基金預算支出1500萬元。增長主要原因:本年增加了銅鐘鄉自來水管網延伸工程和鄉村公益性崗位(三農服務崗)服務經費項目支出,新增公益一類事業單位3個。
(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明,須公開明細
2025年機關運行經費預算總額67.66萬元,占預算總額的2.84%,比上年增加28.11萬元,增長71.07%。其中:辦公費9.18萬元、電費5萬元、勞務費3.9萬元、因公出國(境)費用0萬元、公務接待費2.85萬元、工會會費8.25萬元、公務用車運行維護費3.09萬元、其他交通費用17.16萬元、其他商品和服務支出18.24萬元。增長主要原因:因機構轉隸其他商品和服務支出增加。
(三)“三公”經費安排及增減變化情況說明
2025年“三公”經費預算5.94萬元,占預算總額的0.25%,與上年持平。明細如下:
(1)因公出國(境)費用0萬元,與上年持平。
(2)公務用車運行維護費3.09萬元,與上年持平;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
(3)公務接待費2.85萬元,與上年持平。
(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明
根據《湖北省政府集中采購目錄及標準(2021年)要求,切實做到“應編盡編,應采盡采”。2025年,我單位政府采購預算6.84萬元,其中貨物類采購預算6.84萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元。比上年增加5.84萬元,增加584%。增加原因:本年增加電腦設備購置。
(五)國有資產占用及增減變化情況說明
截至2024年12月31日,本部門占有房屋面積3964平方米,保障工作車輛共有3輛(含局機關0輛、所屬單位0輛),其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車2輛(垃圾運輸車),其他用車主要是機要通信用車0臺,應急公務用車1臺,離退休干部服務用車0臺;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)。單價100萬元以上專用設備0套。較上年增加0臺領導干部用車,其他資產變化如下:無。
(六)政府性基金預算支出情況說明
我單位2025年無政府性基金預算支出,與上年一致。
(七)2025年部門預算績效情況說明
部門預算績效開展情況:2025年崇陽縣銅鐘鄉人民政府本級項目6個,總計支出1798.86萬元,各項目均按照預算績效管理工作的要求,開展績效目標編制、績效監控、績效評價等工作,并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性,形成了科學合理、規范完整且可量化、可評價的指標體系。
重點項目預算的績效目標見附表
(八)政府債務情況說明
我單位2025年無舉借政府債務的情況,與上年一致。
第三部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指縣本級財政當年撥付的資金。
(二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。
(三)機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(四)一般公共服務(類)行政運行(項):指XX部門機關及所屬管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服務(類)一般行政管理(項):指XX部門行政單位及參照公務員管理事業單位用于科研、監督檢查、項目評審等項目支出。
(六)一般公共服務(類)機關服務(項):指XX部門機關用于辦公樓日常維修維護等后勤保障服務的項目支出。
(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(九)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分 2025年部門預算公開表(請見附表)
(一)部門收支總表。反映本部門(含所屬二級單位,下同)預算收支的總體情況,支出分類科目明細至“類”級。
(二)部門收入總表。
(三)部門支出總表。
(四)財政撥款收支總表。
(五)一般公共預算支出表。按功能科目到項級。
(六)一般公共預算基本支出表。按經濟科目到款級。
(七)一般公共預算“三公”經費支出表。
(八)政府性基金預算支出情況說明。如單位無政府性基金支出情況,可列空表,并進行備注說明。
(九)項目支出表。
2025年部門整體績效目標申報表(請見附表)
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