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索引號 ： 011359676/2025-03640 文 號 ： 無
發文機構： 崇陽縣教育局 主題分類： 教育
名 稱： 崇陽縣中小學校后勤服務中心2025年部門預算公開說明 發布日期： 2025年01月26日
有效性： 有效
目錄
第一部分 單位概況
（一）主要職能
（二）機構設置
（三）人員情況
（四）年度主要工作任務及目標
（五）部門預算單位構成
第二部分 2025年部門預算編制情況及說明
（一）預算收支安排及增減變化情況說明
（二）機關運行經費安排及增減變化情況說明
（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明
（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明
（五）國有資產占用及增減變化情況說明
（六）政府性基金預算支出情況說明
（七）2025年部門預算績效情況說明
（八）政府債務情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年部門預算公開表
（一）部門收支總表
（二）部門收入總表
（三）部門支出總表
（四）財政撥款收支總表
（五）一般公共預算支出表
（六）一般公共預算基本支出表
（七）一般公共預算“三公”經費支出表
（八）政府性基金預算支出表
（九）項目支出表
第一部分 單位概況
（一）主要職能
負責全縣各級各類學校校辦產業和后勤管理。
（二）機構設置
崇陽縣中小學校后勤服務中心無內設機構。
（三）人員情況
崇陽縣中小學校后勤服務中心核定全額事業編制8人。其中：現有在職人員4人，退休人員2人，遺屬補助0人。
（四）年度主要工作任務及目標
1．抓好營養改善計劃工作，保證食品安全、資金安全，確保管理規范，運行有序；
2．完善推進“五員制”工作，持續推進“兩個基地”建設，做好學校風險風散管理工作，抓好后勤人員的培訓工作；
3．繼續開展文明餐桌、光盤行動等活動；
（五）部門預算單位構成
崇陽縣中小學校后勤服務中心預算單位由崇陽縣中小學校后勤服務中心本級構成，無二級預算單位。
第二部分 2025年部門預算編制情況及說明
（一）預算收支安排及增減變化情況說明：
2025年崇陽縣中小學校后勤服務中心收入預算總額為5510.48萬元，比上年減少246.44萬元，下降4.28％，其中：一般公共預算財政撥款收入5510.48萬元。減少主要原因：人員經費和特定項目減少。
2025年崇陽縣中小學校后勤服務中心支出預算總額為5510.48萬元，比上年減少246.44萬元，下降4.28％。其中：基本支出67.48萬元，占總支出1.22％，特定項目支出5443萬元，占總支出的98.78％。本年支出構成為（按支出功能分類劃分）：教育支出5492.82萬元，社會保障和就業支出9.35萬元，衛生健康支出2.4萬元，住房保障支出5.91萬元。減少原因：人員經費和特定項目減少。
（二）事業運行經費安排及增減變化情況說明：
2025年事業運行經費預算總額4.80萬元，占預算總額的0.09％，比上年減少4.80萬元，下降50％。其中：辦公費1.00萬元、印刷費1.00萬元、水費0.00萬元，電費0.00萬元、郵電費0.00萬元、差旅費0.10萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.00萬元、租賃費0.00萬元、會議費0.00萬元、培訓費0.00萬元、公務接待費0.00萬元、專用材料費0.00萬元、勞務費0.00萬元、委托業務費0.00萬元、工會會費0.00萬元、福利費0.00萬元、公務用車運行維護費0.00萬元、其他交通費用0.88萬元、其他商品和服務支出1.82萬元、辦公設備購置費0.00萬元，專用設備購置0.00萬元，其他資本性支出0.00萬元。減少原因：在職人員減少導致運轉經費減少。
（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明
2025年“三公”經費預算0.00萬元，占預算總額的0.00％，比上年減少0.2萬元，下降100％。明細如下：
（1）因公出國（境）費用0萬元，無增減情況。原因：未安排出國出境工作任務。
（2）公務用車運行維護費0萬元，無增減情況。原因：無公務用車運行。
（3）公務接待費0.00萬元，比上年減少0.2萬元，下降100％。減少原因：積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制三公經費，壓縮開支。
（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明
根據《湖北省政府集中采購目錄及標準（2025年版）要求，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2025年，我單位政府采購預算0.00萬元，其中貨物類采購預算0.00萬元，工程類采購預算0.00萬元，服務類采購預算0.00萬元。無增減情況。原因：2025年無政府采購預算。
（五）國有資產占用及增減變化情況說明
截至2024年12月31日，本部門占有房屋面積0平方米（該房屋面積已錄入教育局機關），保障工作車輛共有0輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機要通信用車0臺，應急公務用車0臺，離退休干部服務用車0臺；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。單價100萬元以上專用設備0套。較上年增加0臺領導干部用車，其他資產變化如下：其他資產無變化。
（六）政府性基金預算支出情況說明
我單位2025年無政府性基金預算支出，與上年一致。
（七）2025年部門預算績效情況說明
部門預算績效開展情況：2025年崇陽縣中小學校后勤服務中心項目1個，總計支出5443萬元，各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制、績效監控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規范完整且可量化、可評價的指標體系。
重點項目預算的績效目標：見附件。
（八）政府債務情況說明
我單位2025年無舉借政府債務的情況，與上年一致。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。
（三）機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（四）一般公共服務（類）行政運行（項）：指XX部門機關及所屬管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服務（類）一般行政管理（項）：指XX部門行政單位及參照公務員管理事業單位用于科研、監督檢查、項目評審等項目支出。
（六）一般公共服務（類）機關服務（項）：指XX部門機關用于辦公樓日常維修維護等后勤保障服務的項目支出。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（九）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車運行維護、公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分 2025年部門預算公開表（詳見附表）
（一）部門收支總表。反映本部門（含所屬二級單位，下同）預算收支的總體情況，支出分類科目明細至“類”級。
（二）部門收入總表。
（三）部門支出總表。
（四）財政撥款收支總表。
（五）一般公共預算支出表。按功能科目到項級。
（六）一般公共預算基本支出表。按經濟科目到款級。
（七）一般公共預算“三公”經費支出表。
（八）政府性基金預算支出情況說明。
（九）項目支出表。
崇陽縣中小學校后勤服務中心
2025年1月26日
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