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索引號 ： 011359676/2025-03638 文 號 ： 無
發(fā)文機(jī)構(gòu)： 崇陽縣教育局 主題分類： 教育
名 稱： 崇陽縣職業(yè)教育中心2025年部門預(yù)算公開說明 發(fā)布日期： 2025年01月26日
有效性： 有效
目錄
第一部分 單位概況
（一）主要職能
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（三）人員情況
（四）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
（五）部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算編制情況及說明
（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明
（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明
（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明
（七）2025年部門預(yù)算績效情況說明
（八）政府債務(wù)情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年部門預(yù)算公開表
（一）部門收支總表
（二）部門收入總表
（三）部門支出總表
（四）財政撥款收支總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）項目支出表
第一部分 單位概況
（一）主要職能
1．通過廣播電視為社會成員提供高等教育服務(wù)、組織學(xué)員學(xué)習(xí)哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)等學(xué)科，開展相關(guān)學(xué)科高等學(xué)歷教育、科學(xué)研究、專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流； 2．對教師進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育等相關(guān)工作； 3．管理全縣教師編制、人事和工資關(guān)系、教師聘用管理、教師交流和未聘人員的管理及培訓(xùn)、教師隊伍師德師風(fēng)建設(shè)、教師職稱申報和崗位設(shè)置管理、教師績效考核和工資福利申報工作、全縣教師人事檔案管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
崇陽縣職業(yè)教育中心無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）人員情況
崇陽縣職業(yè)教育中心核定全額事業(yè)編制30人。其中：現(xiàn)有在職人員21人，退休人員27人，遺屬補(bǔ)助6人。
（四）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1．認(rèn)清形勢，思想統(tǒng)一；辦學(xué)思路上，克難奮進(jìn)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，努力完成各項任務(wù)。
2．加大招生工作力度，確保目標(biāo)的完成，下大力氣完成市電大分配的任務(wù)，責(zé)任到人，區(qū)域到人，任務(wù)到人。
3．實行崗位責(zé)任制，實行量化管理。
4．嚴(yán)格執(zhí)行上級電大頒布的有關(guān)規(guī)程、規(guī)范，做到教學(xué)計劃落實，教材資料落實，上機(jī)上網(wǎng)落實，教學(xué)輔導(dǎo)落實，支持服務(wù)落實，平時作業(yè)落實，實踐環(huán)節(jié)落實，復(fù)習(xí)備考落實。
5．加強(qiáng)自身理論和現(xiàn)代化管理技術(shù)的學(xué)習(xí)，不斷提高理論水平、專業(yè)水平和管理水平。
6．強(qiáng)化服務(wù)意識，改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，不斷加強(qiáng)信息反饋交流，及時征集指導(dǎo)教師和學(xué)員的意見，建立新型的、平等的、和諧的師生關(guān)系。
（五）部門預(yù)算單位構(gòu)成
崇陽縣職業(yè)教育中心部門預(yù)算單位由崇陽縣職業(yè)教育中心本級構(gòu)成，無二級預(yù)算單位。
第二部分 2025年部門預(yù)算編制情況及說明
（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明：
2025年崇陽縣職業(yè)教育中心收入預(yù)算總額為396.07萬元，比上年增加18.76萬元，增長4.97％，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入396.07萬元。增加原因：人員經(jīng)費和運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。
2025年崇陽縣職業(yè)教育中心支出預(yù)算總額為396.07萬元，比上年增加18.76萬元，增長4.97％。其中：基本支出396.07萬元，占總支出100％，特定項目支出0萬元，占總支出的0％。本年支出構(gòu)成為（按支出功能分類劃分）：教育支出293.33萬元，社會保障和就業(yè)支出56.43萬元，衛(wèi)生健康支出13.59萬元，住房保障支出32.72萬元。增加原因：人員經(jīng)費和運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。
（二）事業(yè)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明：
2025年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算總額25.20萬元，占預(yù)算總額的6.36％，比上年增加0.30萬元，增長1.2％。其中：辦公費4.00萬元、印刷費1.00萬元、水費0.30萬元，電費0.60萬元、郵電費0.90萬元、差旅費0.80萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費0.50萬元、租賃費0.30萬元、會議費0.00萬元、培訓(xùn)費0.00萬元、公務(wù)接待費0.30萬元、專用材料費0.00萬元、勞務(wù)費3.00萬元、委托業(yè)務(wù)費0.00萬元、工會會費2.00萬元、福利費0.00萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元、其他交通費用1.00萬元、其他商品和服務(wù)支出10.50萬元、辦公設(shè)備購置費0.00萬元，專用設(shè)備購置0.00萬元，其他資本性支出0.00萬元。增加原因：在職人員增加導(dǎo)致運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。
（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.30萬元，占預(yù)算總額的0.08％，無增減情況。明細(xì)如下：
（1）因公出國（境）費用0萬元，無增減情況。原因：未安排出國出境工作任務(wù)。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，無增減情況。原因：無公務(wù)用車運行。
（3）公務(wù)接待費0.30萬元，無增減情況。原因：無積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，壓縮開支。
（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2025年版）要求，切實做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2025年，我單位政府采購預(yù)算2.00萬元，其中貨物類采購預(yù)算2.00萬元，工程類采購預(yù)算0.00萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0.00萬元。比上年增加2萬元，增長100％。增加原因：辦公和運轉(zhuǎn)的需要。
（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
截至2024年12月31日，本部門占有房屋面積2631.85平方米，保障工作車輛共有0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺，應(yīng)急公務(wù)用車0臺，離退休干部服務(wù)用車0臺；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。單價100萬元以上專用設(shè)備0套。較上年增加0臺領(lǐng)導(dǎo)干部用車，其他資產(chǎn)變化如下：其他資產(chǎn)無變化。
（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明
我單位2025年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。
（七）2025年部門預(yù)算績效情況說明
部門預(yù)算績效開展情況：2025年崇陽縣職業(yè)教育中心項目0個，總計支出0萬元，各項目均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關(guān)注項目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標(biāo)體系。
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)：無。
（八）政府債務(wù)情況說明
我單位2025年無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級專項補(bǔ)助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（四）一般公共服務(wù)（類）行政運行（項）：指XX部門機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）一般行政管理（項）：指XX部門行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項目評審等項目支出。
（六）一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：指XX部門機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項目支出。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車運行維護(hù)、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
第四部分 2025年部門預(yù)算公開表（詳見附表）
（一）部門收支總表。反映本部門（含所屬二級單位，下同）預(yù)算收支的總體情況，支出分類科目明細(xì)至“類”級。
（二）部門收入總表。
（三）部門支出總表。
（四）財政撥款收支總表。
（五）一般公共預(yù)算支出表。按功能科目到項級。
（六）一般公共預(yù)算基本支出表。按經(jīng)濟(jì)科目到款級。
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表。
（八）政府性基金預(yù)算支出情況說明。
（九）項目支出表。
崇陽縣職業(yè)教育中心
2025年1月26日
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