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索引號 ： 011359676/2025-03635 文 號 ： 無
發文機構： 崇陽縣公安局 主題分類： 公安
名 稱： 崇陽縣公安局2025年部門預算 發布日期： 2025年01月26日
有效性： 有效
目 ?錄
第一部分 單位概況
（一）主要職能
（二）機構設置
（三）人員情況
（四）年度主要工作任務及目標
（五）部門預算單位構成
第二部分 2025年部門預算編制情況及說明
（一）預算收支安排及增減變化情況說明
（二）機關運行經費安排及增減變化情況說明
（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明
（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明
（五）國有資產占用及增減變化情況說明
（六）政府性基金預算支出情況說明
（七）2025年部門預算績效情況說明
（八）政府債務情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2025年部門預算公開表
（一）部門收支總表
（二）部門收入總表
（三）部門支出總表
（四）財政撥款收支總表
（五）一般公共預算支出表
（六）一般公共預算基本支出表
（七）一般公共預算“三公”經費支出表
（八）政府性基金預算支出表
（九）項目支出表
2025年部門整體績效目標申報表
第一部分 單位概況
（一）主要職能
涉密文件不予公開
（二）機構設置
涉密文件不予公開
（三）人員情況
核定行政編制306人，工勤編制0人，事業編制0人。其中現有在職人數315人（包括293個民警，22個參公人員），離休人員0人，退休人員165人。
（四）年度主要工作任務及目標
2025年崇陽縣公安局重點工作及思路舉措：
1、完成機構編制、輔警管理制度、“市縣主戰、派出所主防”等系列改革，以情報指揮中心為龍頭，深化“專業+機制+大數據”新型警務運行模式；
2、統籌推進“335”、“民生案件大會戰”等專項行動，嚴打各類突出違法犯罪；
3、持續推進“找堵防”、“化解矛盾風險 維護社會穩定”等專項行動，及時排查化解社會矛盾風險，守牢公共安全底線。
2025年崇陽縣公安局年度目標任務：
1、通過改革賦能，提升公安機關新質戰斗力
2、通過以打促防，確保社會治安秩序持續穩定
3、通過防范化解矛盾風險，守牢公共安全底線
（五）部門預算單位構成
本部門預算為一級單位預算，納入編制范圍的預算單位為崇陽縣公安局。
第二部分 2025年部門預算編制情況及說明
（一）預算收支安排及增減變化情況說明
2025年崇陽縣公安局部門收入預算總額為15595.75萬元，比上年減少110.6萬元,下降0.7%，其中：一般公共預算財政撥款收入13667.04萬元；其他收入1928.72萬元；政府性基金預算收入0萬元。
2025年崇陽縣公安局部門支出預算總額為15595.75萬元，比上年減少110.6萬元,下降0.7%，其中：基本支出6770.52萬元，占總支出43.41%,特定項目支出8825.23萬元，占總支出的56.59萬元。本年支出構成為（按支出功能分類劃分）：一般公共服務支出14471.35萬元，社會保障和就業支出591.22萬元，衛生健康支出142.67萬元，住房保障支出390.52萬元。減少主要原因：近幾年我局退休人員數增加。
（三）機關運行經費安排及增減變化情況說明
2025年機關運行經費預算總額1680.72萬元，占預算總額的10.78%，比上年增加117.94萬元,增長7.5%。其中：辦公費7.07萬元、印刷費24.99萬元、水電費99.93萬元、郵電費5.37萬元、物業管理費60.89萬元、差旅費373.44萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費53.03萬元、會議費0.31萬元、培訓費28.32萬元、公務接待費3.13萬元、專用材料費229.42萬元、勞務費22.43萬元、委托業務費1.75萬元、工會會費116萬元、福利費56.9萬元、公務用車運行維護費200萬元、其他交通費用210.27萬元、其他商品和服務支出187.47萬元、辦公設備購置費0萬元。增長主要原因：1、反電詐案件及專案導致差旅費增加；2、2025年增加了民警消費扶貧福利費等；3、因公安體制改革，交警案件下放至各派出所，各派出所新增一臺社會車輛，其他交通費增加。
（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明
2025年“三公”經費預算238.13萬元，占預算總額的1.5%，比上年減少133萬元,下降35.83%。是因為2025年度我局公務用車購置費用在其他收入中安排。明細如下：
（1）因公出國（境）費用0萬元，比上年增加（減少）0萬元,增長（下降）0%。增長（下降）原因：無此項開支。
（2）公務用車運行維護費231萬元，比上年（減少）0萬元,增長（下降）0%；公務用車購置費114萬元，比上年減少16萬元,下降12%。下降主要原因：我局公務用車報廢數量逐年減少。
（3）公務接待費7.13萬元，比上年增加0萬元,增長0%。
（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明
根據《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）要求，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2025年，我單位政府采購預算2138.87萬元，其中貨物類采購預算1096.62萬元，工程類采購預算1042.25萬元，服務類采購預算0萬元。比上年增加127.27萬元,增長6.3%。增長原因：新建兩所
（五）國有資產占用及增減變化情況說明
截至2024年12月31日，本部門占有房屋面積101761.68平方米，保障工作車輛共有60輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車9輛、特種專業技術用車2輛，其他用車49輛，其他用車主要是機要通信用車1臺，應急公務用車48臺，離退休干部服務用車0臺；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）。單價100萬元以上專用設備3套。較上年增加0臺領導干部用車，其他資產變化如下：無變化。
（六）政府性基金預算支出情況說明
我單位2025年無政府性基金預算支出，與上年一致
（七）2025年部門預算績效情況說明
部門預算績效開展情況：2025年崇陽縣公安局部門項目12個，總計支出8825.23萬元，各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制、績效監控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規范完整且可量化、可評價的指標體系。
重點項目預算的績效目標：分項目說明列舉。
（八）政府債務情況說明
我單位2025年無舉借政府債務的情況，與上年一致。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。
（三）機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（四）一般公共服務（類）行政運行（項）：指XX部門機關及所屬管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服務（類）一般行政管理（項）：指XX部門行政單位及參照公務員管理事業單位用于科研、監督檢查、項目評審等項目支出。
（六）一般公共服務（類）機關服務（項）：指XX部門機關用于辦公樓日常維修維護等后勤保障服務的項目支出。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（九）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分 2025年部門預算公開表（請見附表）
（一）部門收支總表。反映本部門（含所屬二級單位，下同）預算收支的總體情況，支出分類科目明細至“類”級。
（二）部門收入總表。
（三）部門支出總表。
（四）財政撥款收支總表。
（五）一般公共預算支出表。按功能科目到項級。
（六）一般公共預算基本支出表。按經濟科目到款級。
（七）一般公共預算“三公”經費支出表。
（八）政府性基金預算支出情況說明。如單位無政府性基金支出情況，可列空表，并進行備注說明。
（九）項目支出表。
2025年部門整體績效目標申報表（請見附表）
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