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目錄

第一部分　單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）人員情況

（四）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（五）部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分　2025年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

（七）2025年部門預(yù)算績效情況說明

（八）政府債務(wù)情況說明

第三部分　名詞解釋

第四部分　2025年部門預(yù)算公開表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

（九）項(xiàng)目支出表

第一部分　單位概況

（一）主要職能

實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，義務(wù)教育學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

崇陽縣肖嶺中學(xué)無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）人員情況

崇陽縣肖嶺中學(xué)核定全額事業(yè)編制65人。其中：現(xiàn)有在職人員49人，退休人員29人，遺屬補(bǔ)助5人。

（四）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1．加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，提高師資隊(duì)伍素質(zhì)。通過“學(xué)習(xí)討論、正面宣傳、活動開展”等多種手段切實(shí)，增強(qiáng)教師的奉獻(xiàn)意識、學(xué)習(xí)意識、質(zhì)量意識。

2．扎實(shí)學(xué)校德育工作，培養(yǎng)學(xué)生文明素養(yǎng)。以“立德樹人”為主題，創(chuàng)新德育方法，開展豐富多彩的教育內(nèi)容，提高德育工作實(shí)效。

3．規(guī)范教學(xué)管理，提高課堂實(shí)效。進(jìn)一步規(guī)范教與學(xué)的行為，深化課題教學(xué)改革，打造優(yōu)質(zhì)、高效的課堂。

4．加強(qiáng)校本教研，以科研促教。立足課堂教學(xué)，以市級、校級的課題為龍頭，積極開展校本研究，在研究中促提高、求發(fā)展。

5．加強(qiáng)安全防范工作，創(chuàng)建平安校園。積極開展安全知識教育，定期開展安全演練，提高師生的安全防范意識及能力；不定期進(jìn)行校園檢查，排除隱患。

6．加強(qiáng)校園法制建設(shè)，提高依法治校能力。依法依規(guī)保護(hù)學(xué)生、教師和學(xué)校合法利益。

（五）部門預(yù)算單位構(gòu)成

崇陽縣肖嶺中學(xué)部門預(yù)算單位由崇陽縣肖嶺中學(xué)本級構(gòu)成，無二級預(yù)算單位。

第二部分　2025年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明：

2025年崇陽縣肖嶺中學(xué)收入預(yù)算總額為832.73萬元，比上年減少65.83萬元，下降7.33％，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入832.73萬元。減少原因：人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

2025年崇陽縣肖嶺中學(xué)支出預(yù)算總額為832.73萬元，比上年減少65.83萬元，下降7.33％。其中：基本支出832.73萬元，占總支出100％，特定項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。本年支出構(gòu)成為（按支出功能分類劃分）：教育支出631.18萬元，社會保障和就業(yè)支出108.37萬元，衛(wèi)生健康支出26.66萬元，住房保障支出66.52萬元。減少原因：人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明：

2025年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額85.09萬元，占預(yù)算總額的10.22％，比上年減少14.31萬元，下降14.4％。其中：辦公費(fèi)15.00萬元、印刷費(fèi)0.50萬元、水費(fèi)1.50萬元，電費(fèi)13.00萬元、郵電費(fèi)1.10萬元、差旅費(fèi)2.20萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)13.95萬元、租賃費(fèi)0.40萬元、會議費(fèi)0.20萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.20萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元、專用材料費(fèi)0.00萬元、勞務(wù)費(fèi)6.00萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00萬元、工會會費(fèi)10.00萬元、福利費(fèi)0.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元、其他交通費(fèi)用0.80萬元、其他商品和服務(wù)支出11.12萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)9.12萬元，專用設(shè)備購置0.00萬元，其他資本性支出0.00萬元。減少原因：學(xué)生數(shù)減少導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，占預(yù)算總額的0.00％，無增減情況。明細(xì)如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，無增減情況。原因：未安排出國出境工作任務(wù)。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，無增減情況。原因：無公務(wù)用車運(yùn)行。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，無增減情況。原因：無公務(wù)接待費(fèi)開支。

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2025年版）要求，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2025年，我單位政府采購預(yù)算9.12萬元，其中貨物類采購預(yù)算9.12萬元，工程類采購預(yù)算0.00萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0.00萬元。比上年增加6.24萬元，增長216.67％。增加原因：學(xué)校辦公和運(yùn)轉(zhuǎn)的需要。

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2024年12月31日，本部門占有房屋面積16089.26平方米，保障工作車輛共有0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺，應(yīng)急公務(wù)用車0臺，離退休干部服務(wù)用車0臺；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。單價100萬元以上專用設(shè)備0套。較上年增加0臺領(lǐng)導(dǎo)干部用車，其他資產(chǎn)變化如下：其他資產(chǎn)無變化。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2025年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

（七）2025年部門預(yù)算績效情況說明

部門預(yù)算績效開展情況：2025年崇陽縣肖嶺中學(xué)項(xiàng)目0個，總計(jì)支出0萬元，各項(xiàng)目均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標(biāo)體系。

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)：無。

（八）政府債務(wù)情況說明

我單位2025年無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

第三部分　名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指XX部門機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）一般行政管理（項(xiàng)）：指XX部門行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目評審等項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指XX部門機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分　2025年部門預(yù)算公開表（詳見附表）

（一）部門收支總表。反映本部門（含所屬二級單位，下同）預(yù)算收支的總體情況，支出分類科目明細(xì)至“類”級。

（二）部門收入總表。

（三）部門支出總表。

（四）財(cái)政撥款收支總表。

（五）一般公共預(yù)算支出表。按功能科目到項(xiàng)級。

（六）一般公共預(yù)算基本支出表。按經(jīng)濟(jì)科目到款級。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況說明。

（九）項(xiàng)目支出表。

崇陽縣肖嶺中學(xué)

2025年1月26日