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索引號 ： 011359676/2025-03624 文 號 ： 無
發文機構： 崇陽縣教育局 主題分類： 教育
名 稱： 崇陽縣銅鐘中學（崇陽縣桃溪中學銅鐘分校）2025年部門預算公開說明 發布日期： 2025年01月26日
有效性： 有效
目錄
第一部分 單位概況
（一）主要職能
（二）機構設置
（三）人員情況
（四）年度主要工作任務及目標
（五）部門預算單位構成
第二部分 2025年部門預算編制情況及說明
（一）預算收支安排及增減變化情況說明
（二）機關運行經費安排及增減變化情況說明
（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明
（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明
（五）國有資產占用及增減變化情況說明
（六）政府性基金預算支出情況說明
（七）2025年部門預算績效情況說明
（八）政府債務情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年部門預算公開表
（一）部門收支總表
（二）部門收入總表
（三）部門支出總表
（四）財政撥款收支總表
（五）一般公共預算支出表
（六）一般公共預算基本支出表
（七）一般公共預算“三公”經費支出表
（八）政府性基金預算支出表
（九）項目支出表
第一部分 單位概況
（一）主要職能
實施義務教育，促進基礎教育發展，義務教育學歷教育及相關社會服務。
（二）機構設置
崇陽縣銅鐘中學（崇陽縣桃溪中學銅鐘分校）無內設機構。
（三）人員情況
崇陽縣銅鐘中學（崇陽縣桃溪中學銅鐘分校）核定全額事業編制55人。其中：現有在職人員52人，退休人員43人，遺屬補助17人。
（四）年度主要工作任務及目標
1．抓好安全工作，維護學校穩定，保證學校工作有序開展；
2．加強德育工作，提高師生道德素養；
3．抓實教學常規過程管理，全面提升教學質量；
4．抓好教育科研工作；
5．抓好體衛藝，讓學生全面發展；
6．規范后勤工作，為師生服好務；
（五）部門預算單位構成
崇陽縣銅鐘中學（崇陽縣桃溪中學銅鐘分校）部門預算單位由崇陽縣銅鐘中學（崇陽縣桃溪中學銅鐘分校）本級構成，無二級預算單位。
第二部分 2025年部門預算編制情況及說明
（一）預算收支安排及增減變化情況說明：
2025年崇陽縣銅鐘中學（崇陽縣桃溪中學銅鐘分校）收入預算總額為800.38萬元，比上年增加275.40萬元，增長52.46％，其中：一般公共預算財政撥款收入800.38萬元。增加原因：人員經費和運轉經費增加。
2025年崇陽縣銅鐘中學（崇陽縣桃溪中學銅鐘分校）支出預算總額為800.38萬元，比上年增加275.40萬元，增加52.46％。其中：基本支出800.38萬元，占總支出100％，特定項目支出0萬元，占總支出的0％。本年支出構成為（按支出功能分類劃分）：教育支出609.73萬元，社會保障和就業支出105.9萬元，衛生健康支出23.68萬元，住房保障支出61.07萬元。增加原因：人員經費和運轉經費增加。
（二）事業運行經費安排及增減變化情況說明：
2025年事業運行經費預算總額76.02萬元，占預算總額的9.50％，比上年增加15.53萬元，增長25.67％。其中：辦公費21.12萬元、印刷費0.50萬元、水費2.50萬元，電費10.00萬元、郵電費0.15萬元、差旅費1.00萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費12.00萬元、租賃費3.00萬元、會議費0.00萬元、培訓費0.00萬元、公務接待費0.00萬元、專用材料費0.00萬元、勞務費5.00萬元、委托業務費0.00萬元、工會會費6.00萬元、福利費0.00萬元、公務用車運行維護費0.00萬元、其他交通費用0.30萬元、其他商品和服務支出14.45萬元、辦公設備購置費0.00萬元，專用設備購置0.00萬元，其他資本性支出0.00萬元。增加原因：學生數增加導致經費增長。
（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明
2025年“三公”經費預算0.00萬元，占預算總額的0.00％，無增減情況。明細如下：
（1）因公出國（境）費用0萬元，無增減情況。原因：未安排出國出境工作任務。
（2）公務用車運行維護費0萬元，無增減情況。原因：無公務用車運行。
（3）公務接待費0.00萬元，無增減情況。原因：無公務接待費開支。
（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明
根據《湖北省政府集中采購目錄及標準（2025年版）要求，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2025年，我單位政府采購預算3.12萬元，其中貨物類采購預算3.12萬元，工程類采購預算0.00萬元，服務類采購預算0.00萬元。比上年增加了3.12萬元，增長100％。增加原因：學校辦公和運轉的需要。
（五）國有資產占用及增減變化情況說明
截至2024年12月31日，本部門占有房屋面積9148平方米，保障工作車輛共有0輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機要通信用車0臺，應急公務用車0臺，離退休干部服務用車0臺；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。單價100萬元以上專用設備0套。較上年增加0臺領導干部用車，其他資產變化如下：其他資產無變化。
（六）政府性基金預算支出情況說明
我單位2025年無政府性基金預算支出，與上年一致。
（七）2025年部門預算績效情況說明
部門預算績效開展情況：2025年崇陽縣銅鐘中學（崇陽縣桃溪中學銅鐘分校）項目0個，總計支出0萬元，各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制、績效監控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規范完整且可量化、可評價的指標體系。
重點項目預算的績效目標：無。
（八）政府債務情況說明
我單位2025年無舉借政府債務的情況，與上年一致。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。
（三）機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（四）一般公共服務（類）行政運行（項）：指XX部門機關及所屬管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服務（類）一般行政管理（項）：指XX部門行政單位及參照公務員管理事業單位用于科研、監督檢查、項目評審等項目支出。
（六）一般公共服務（類）機關服務（項）：指XX部門機關用于辦公樓日常維修維護等后勤保障服務的項目支出。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（九）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車運行維護、公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分 2025年部門預算公開表（詳見附表）
（一）部門收支總表。反映本部門（含所屬二級單位，下同）預算收支的總體情況，支出分類科目明細至“類”級。
（二）部門收入總表。
（三）部門支出總表。
（四）財政撥款收支總表。
（五）一般公共預算支出表。按功能科目到項級。
（六）一般公共預算基本支出表。按經濟科目到款級。
（七）一般公共預算“三公”經費支出表。
（八）政府性基金預算支出情況說明。
（九）項目支出表。
崇陽縣銅鐘中學
2025年1月26日
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